目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段隶属于甘肃省白银公路事业发展中心，科级建制。

主要职责为：承担G109线85.819km、G341线47.888km、G247线63.877km，共计197.584km公路的养护任务。负责公路日常养护、病害修复、预防性养护工程、专项处治等的组织实施和管理。负责公路水毁抢修、自然灾害抢险保通、公路交通战备等应急保障工作，上报并发布有关路况信息。

二、机构设置

依据主要工作职责，平川公路段机关内设综合部、生产安全部、财务资产部三个职能部门，并按相关规定设工会、团支部，下设平川养护工区和孙寨柯养护站。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1501.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加1501.58万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1501.58万元,其中：财政拨款收入1501.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1501.58万元,其中：项目支出1501.58万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1501.58万元。与上年相比,各增加1501.58万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1501.58万元,较上年决算数增加1501.58万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1501.58万元，主要用于以下方面：交通运输支出1501.58万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1336.78万元,支出决算为1501.58万元,完成年初预算的112.33%。其中：

1．交通运输支出年初预算数为1336.78万元,支出决算为1501.58万元,完成年初预算的112.33%,决算数大于预算数的主要原因是追加成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)65.81万元，追加公路修复资金5.08万元，业务费资金93.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出预算。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个,涉及资金1501.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,4个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，4个项目结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)、公路修复项目、业务费项目共计4个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.94分。项目全年预算数为165.14万元,执行数为165.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，及时清运垃圾。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥梁检测工作，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务，未偏离年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：一是人民群众满意度未达标，主要原因为平川段地处矿区污染严重，且G109线车流量较大，并且大多为重型车辆，标线施划后污染严重，路域环境虽然经常治理仍然难以保持。二是平均PQI未达标，主要原因是主要是2022年接养G247线路况差，G341线建成至今超过20年未进行过养护维修工程，G109K1535+000-K1543+403段建成至今超过30年未进行过养护维修工程，目前投入养护经费不能提高路况指数。下一步改进措施：一是在今后的工作中我段将继续加强对养护路段的管理维护，切实服务广大人民群众，保持路面整洁、行车舒适，让群众满意；二是对养护路段进行病害处治，在养护任务下达后，实施预防性养护工程，提高道路技术指标。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”， 详见附件3（甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告）。

2.“成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为1237.45万元,执行数为1237.45万元,完成预算的100%。各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，养护人员工资及时足额发放，段机关及孙寨柯养护站水电费、通信费、取暖费等费用及时缴纳，保障了单位的正常运转，资金使用安全规范、及时有效。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”， 详见附件3（甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告）。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为5.08万元,执行数为5.08万元,完成预算的100%。公路养护治理能力得到提升，保持了公路及沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。质量方面：标线厚度、波形护栏厚度，立柱埋深、竖直等符合相关规范要求，对养护范围内损坏的公路路产进行及时修复，延长公路使用寿命，未偏离年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：人民群众满意度不足95%，主要因为G109线车流量较大，并且大多为重型车辆，标线施划后污染严重。下一步改进措施：在今后的工作中我段将继续加强对养护路段的管理维护，切实服务广大人民群众，保持路面整洁、行车舒适，让群众满意。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”， 详见附件3（甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告）。

4.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为93.91万元,执行数为93.91万元,完成预算的100%。消除单位机关办公楼因年久失修，导致的外墙脱落等安全隐患，优化职工办公生活环境，提高工作环境舒适度。各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”， 详见附件3（甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1.甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段2024年度部门决算公开表

附件2.甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段2024年度省级预算执行绩效自评的报告

附件3.甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段2024年省级预算执行绩效自评表